Оформление служебного задания на командировку

По вопросам, связанным с оформлением командировок

Вы можете обратиться к  сотрудникам отдела кадров:

ОФОРМЛЕНИЕ КОМАНДИРОВОК

Обязательно ознакомьтесь со следующими документами:

 Положение о служебных командировках от 01.06.2016 

 Информация о возмещении расходов на служебные командировки 

1. Заполнение и согласование  служебного задания  для направления работника в командировку. Служебное задание для направления работника в командировку заполняется командируемым работником, согласовывается с непосредственным руководителем, Финансовым управлением.

2. Утвержденное и подписанное служебное задание передается в Отдел кадров ответственному работнику.

Сроки предоставления служебного задания в Отдел кадров:
- не позднее чем за 20 рабочих дней до начала командировки.

3. Отдел кадров издает приказ о направлении сотрудника в командировку.

Важная информация:

Днем отъезда в командировку считается день отправления поезда, самолета или другого транспортного средства из места постоянной работы командированного (Санкт-Петербург), а днем приезда – день прибытия транспортного средства в место постоянной работы (Санкт-Петербург).

При отправлении транспортного средства до 23:59 часов включительно днем отъезда считаются текущие сутки, а с 00:00 часов и позднее – последующие сутки.
Начало и окончание  командировки, согласно выданному командировочному удостоверению, должны соответствовать датам в проездных билетах. 

ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО КОМАНДИРОВКЕ:

1. Согласно п.26 Постановления Правительства РФ от 13.10.2008 г. № 749 "Об особенностях направления работников в служебные командировки" работник по возвращении из командировки обязан представить в Управление бухгалтерского учета в течение трех рабочих дней следующие документы:
-  авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах;
-  копии страниц заграничного паспорта с данными работника и с отметкой о пересечении границы (при командировании за рубеж);
-  документы о найме жилого помещения;
- документы, подтверждающие фактические расходы по проезду (включая оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей).

ВНИМАНИЕ!Возмещение расходов по оплате авиабилетов производится только при наличии посадочных талонов.

2. Авансовый отчет о командировке передается в Управление бухгалтерского учета в течение трех рабочих дней с момента возвращения. Бланк финансового отчета можно получить непосредственно в Управление бухгалтерского учета.